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未開票收入做賬，銷項稅額是做進(jìn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額還是做進(jìn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2022 10/10 10:48
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無票收入做分錄時:
要做，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額？
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老師：對于提前確認(rèn)了收入，但未確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)的，增值稅應(yīng)該計入“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”，還是應(yīng)該先計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，然后再做一筆 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：其他流動負(fù)債 。把他重分類進(jìn)其他流動負(fù)債？
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老師，應(yīng)交稅費-銷項稅額和應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額有什么區(qū)別
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確認(rèn)收入時，同時確認(rèn)銷項稅額，這時未申報
借：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
申報時，轉(zhuǎn)入銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
所以我對嗎
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實務(wù)中 按新收入準(zhǔn)則收到預(yù)收款，借：銀行存款 ；貸：合同負(fù)債 、應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額；等預(yù)收款開具發(fā)票的時候，如果未達(dá)到收入確認(rèn)條件，不確認(rèn)收入的話，借：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額；這樣處理對嗎？還是應(yīng)該 借：應(yīng)收賬款 、應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸：遞延收益、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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