問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人，現(xiàn)在注銷(xiāo)時(shí)發(fā)現(xiàn)還有9萬(wàn)塊的存貨沒(méi)有處理，但是我們不想交稅，可以盤(pán)虧嗎

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 10:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，盤(pán)虧的話，咱們是 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品，然后呢， 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出還要做納稅調(diào)整，然后增加的是利潤(rùn)，也會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。
2022 10/10 10:20
84785040
2022 10/10 10:34
老師我剛查了一下，我們這批貨是過(guò)期發(fā)霉了，不用了，做報(bào)廢比較合適，做報(bào)廢的話需要交稅嗎
李霞老師
2022 10/10 10:39
報(bào)廢的話，這個(gè)要報(bào)稅務(wù)局審批的，過(guò)程挺麻煩的。
84785040
2022 10/10 10:44
那老師，您看我這件事怎么處理比較妥當(dāng)呢
李霞老師
2022 10/10 10:46
我建議剛才按照我的，因?yàn)榻痤~也確實(shí)不太大，然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整。
84785040
2022 10/10 10:51
直接做盤(pán)虧嗎
84785040
2022 10/10 10:53
分錄我該怎么做呢老師
李霞老師
2022 10/10 10:55
你好，盤(pán)虧的話，咱們是 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品，然后呢， 借營(yíng)業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損益，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出還要做納稅調(diào)整，然后增加的是利潤(rùn)，也會(huì)涉及到企業(yè)所得稅。
84785040
2022 10/10 11:18
這里需要算稅嗎，應(yīng)繳稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
李霞老師
2022 10/10 11:23
你好同學(xué)，這里的話不牽扯的，不牽扯稅款。
84785040
2022 10/10 11:24
好的謝謝老師，今天真幸運(yùn)遇到你的講解，希望以后能多跟你學(xué)習(xí)
李霞老師
2022 10/10 11:28
祝您生活愉快開(kāi)心
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