00:10:00
問題已解決
老師你好，這個季度我只開了未開具發(fā)票之內(nèi)的金額，那我做財務(wù)報表的時候 是本季度填負數(shù)的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，根據(jù)你的描述，這個是用負數(shù)來填寫的。但是由于你的收入是一個負數(shù)，在申報的時候是申報不過去的，需要你到稅務(wù)局大廳辦理
2022 10/10 08:14
84785006 
2022 10/10 08:19
企業(yè)所得稅申報不需要是吧。直接就識別財務(wù)報表上的了
王超老師 
2022 10/10 09:15
不會的，這個企業(yè)所得稅也是要申報的，我前面說的，就是你的收入是負數(shù)，在增值稅申報表那邊是過不去的
84785006
2022 10/10 09:17
增值稅 申報表 不就相當(dāng)于零申報嗎？
王超老師
2022 10/10 09:21
不是，增值稅需要你到稅務(wù)局申報的，企業(yè)所得稅你直接申報就可以的
84785006
2022 10/10 09:27
因為我在上個季度 在做增值稅申報的時候是填寫的未開票收入的，這個季度我只需要在未開票收入那填負數(shù)就可以的，這不就相當(dāng)于零申報了嗎？
王超老師
2022 10/10 09:39
不是，0申報是所有的數(shù)據(jù)都是0，但是你這個是有負數(shù)的，就不是0申報了
84785006
2022 10/10 09:49
那去稅務(wù)局 申報的話 麻煩嗎？還是直接運讓收入大于未開票的收入
王超老師
2022 10/10 09:52
這個是看稅務(wù)局的服務(wù)情況的了
84785006
2022 10/10 10:03
老師。9月份我是開了一份發(fā)票的 我的意思是 增值稅申報 直接把這份發(fā)票金額在未開具里面填寫的，那收入那列就是0的。這樣就不是負數(shù)了。
王超老師
2022 10/10 10:12
可以的，你按照實際來申報，你的收入就是0的
84785006
2022 10/10 10:14
嗯。那財務(wù)報表直接都是能通過的是吧
王超老師
2022 10/10 10:14
是的，這個大于0就可以通過的
閱讀 81
描述你的問題，直接向老師提問
620
意見反饋
