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問(wèn)題已解決
21年費(fèi)用無(wú)發(fā)票，21年匯算未調(diào)增，22年9月該費(fèi)用開(kāi)具發(fā)票，如何處理？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
2022 10/09 20:12
84785041 
2022 10/09 20:14
是的，借管理費(fèi)用貸銀行存款
郭老師 
2022 10/09 20:19
借其他應(yīng)付款利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
84785041
2022 10/09 20:21
第一個(gè)是什么意思？
郭老師
2022 10/09 20:29
紅沖之前的費(fèi)用，第二個(gè)是做發(fā)票的費(fèi)用。
84785041
2022 10/09 20:39
那21年的匯算申報(bào)不用改就行了是嗎
郭老師
2022 10/09 20:41
對(duì)的是的，不用修改了。
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