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1. A公司為增值稅一般納稅人， 4月購進(jìn)貨物一批， 取得增值稅專用發(fā)票，貨款為2000萬元，增值稅稅額260萬元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和作為小規(guī)模納稅人的個(gè)體零售商，取得含稅銷售收人分別為1755.89萬元和467.95萬元。個(gè)體零售商將購進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者，取得含稅銷售收入370.8萬元。A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額分別為 [填空1] 萬元、 [填空2] 萬元 。（保留兩位小數(shù)）
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你好同學(xué)
A公司應(yīng)繳納的增值稅=（1755.89+467.95）/1.13*0.13-260
個(gè)體零售商應(yīng)繳納的增值稅=370.8/1.03*0.03
2022 10/09 18:37
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