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員工工資應該發(fā)放的是6500，但是由于個稅計算錯誤多發(fā)了801.5加上共發(fā)了7301.5，多發(fā)的在下月發(fā)放工資中扣除，這種怎么賬務處理呢
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你好；? ?如果錯誤了 你去修改申報表 ； 你申報表報的6500還是多少金額；??
2022 10/09 16:29
84785020 
2022 10/09 16:32
因為他原本工資就是6500所以申報的時候也是6500才發(fā)現(xiàn)個稅對不上
meizi老師 
2022 10/09 16:34
你好；? ? 那申報表沒有錯誤 ； 你賬上錯誤了。? ?那 這個多發(fā)的； 你 就 掛? 借應付職工薪酬-工資6500? ；其他應收款? ? 80.15 貸 銀行存款 ；? 下個月扣除 ：借? ? 應付職工薪酬-工資貸? ?其他應收款? ? 80.15?
84785020
2022 10/09 16:42
這是我這個月的賬務處理，下個月就是借應付職工薪酬801.5貸其他應收款？
meizi老師
2022 10/09 16:46
?你好 ； 是的； 就可以了哈??
84785020
2022 10/09 16:54
但是我在做這比分錄時，為什么應付職工薪酬余額那是付的
meizi老師
2022 10/09 16:56
?你好；? 你先把之前分錄紅沖了。 按我寫的做? ?
84785020
2022 10/09 17:11
額是按照老師那個做的啊
meizi老師
2022 10/09 17:21
你好，是的，那就可以了，你這個801.5是兩個員工多扣了嗎
84785020
2022 10/09 19:45
是的，但是在下月工資扣除是賬務處理不知道咋弄
meizi老師
2022 10/09 20:19
你好； 下個月扣除； 你多扣的 掛其他應收款掛著 ；下個月直接扣除； 借應付職工薪酬-工資貸 其他應收款 ；這樣就可以了。? 這樣你借方會有余額是對的； 因為下個月工資你還沒有計提； 計提了就平衡了哈??
84785020
2022 10/09 20:38
下月單獨做一個計提分錄嗎
84785020
2022 10/09 20:43
老師是這樣是嗎
meizi老師
2022 10/09 20:54
是的，因為現(xiàn)在是先做抵減，先扣除多的支付金額
meizi老師
2022 10/09 20:55
是的，但是你要看你下個月工資多少，到時是下個月應發(fā)工資減去801.5金額即可，因為你已經(jīng)計提了801.5金額了
84785020
2022 10/09 20:57
好的懂了，謝謝老師耐心指導
meizi老師
2022 10/10 09:06
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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