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現(xiàn)在做9月份憑證的時候，發(fā)現(xiàn)8月份給人家工資少發(fā)了1分錢，怎么辦啊
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你好，給對方補發(fā)就是了?
2022 10/09 15:09
84784973 
2022 10/09 15:12
關(guān)鍵憑證不平啊，補發(fā)也是10月份的事情了
鄒老師 
2022 10/09 15:13
你好，請問是哪里不平了，麻煩用分錄說明一下不平的地方
84784973
2022 10/09 15:44
計提100，發(fā)放99
鄒老師
2022 10/09 15:47
你好
計提100，借：管理費用等科目?100??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資100
發(fā)放99，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 100， ????貸：銀行存款等科目??100
這樣憑證是借貸平衡的，只是還有1的工資沒有發(fā)放而已啊
84784973
2022 10/09 15:52
就不管那少發(fā)的，下月給他補上就行嗎
鄒老師
2022 10/09 15:53
你好，是的，是這樣的
84784973
2022 10/09 16:02
我看看發(fā)現(xiàn)，計提工資是按照工資總計金額21446.25，發(fā)放是按實發(fā)工資10788.74，實發(fā)工資是因為計算錯誤造成的
鄒老師
2022 10/09 16:03
你好
計提100，借：管理費用等科目?100??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—工資100
發(fā)放99，借：應(yīng)付職工薪酬—工資 100， ????貸：銀行存款等科目??100
這樣憑證是借貸平衡的，只是還有1的工資沒有發(fā)放而已啊
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
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