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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售費用比較多，領(lǐng)導(dǎo)要求把一部分沒有發(fā)票的銷售費用調(diào)整一下，不入賬，該如何調(diào)整呢
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你好，調(diào)整到哪個科目里面的。
2022 10/09 15:07
84784948 
2022 10/09 15:12
老師，做的，借；銷售費用，貸，周轉(zhuǎn)材料。現(xiàn)在還暫時放在周轉(zhuǎn)材料里面吧
郭老師 
2022 10/09 15:16
那你看下你買來的時候做到了周轉(zhuǎn)材料里面嗎。
84784948
2022 10/09 15:19
老師，我們采購的包裝袋，我入到周轉(zhuǎn)材料里了，當(dāng)時入賬：借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款
郭老師
2022 10/09 15:22
你好，你這個組分路坐反了，應(yīng)該是借周轉(zhuǎn)材料帶銷售費用
84784948
2022 10/09 15:28
老師，當(dāng)時付款入賬 借：周轉(zhuǎn)材料，貸：銀行存款，做費用入賬，借；銷售費用，貸，周轉(zhuǎn)材料。當(dāng)時應(yīng)該沒有做反吧，
郭老師
2022 10/09 15:30
你好，對的是的，是這么做的，然后再做相反的分錄。
84784948
2022 10/09 15:42
老師，那我現(xiàn)在直接做一筆相反的分錄，還是需要反結(jié)賬到1月份呢？因為這筆賬目是在1月份做的
郭老師
2022 10/09 15:43
你好，可以直接做到這個月的，如果你修改之前的，你之前的財務(wù)報表，所得稅申報表能修改嗎？
84784948
2022 10/09 15:44
老師，自己不可以修改，要到稅局大廳修改
郭老師
2022 10/09 15:44
你好，那你修改嗎？如果修改的話可以在一月份。
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