問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)？也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅，不再減去這個(gè)紅沖的稅額了，是嗎

84785034| 提問時(shí)間：2022 10/09 12:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，對的，專用發(fā)票是專用發(fā)票的，咱們填到第二行，像這種紅沖的發(fā)票的話，你直接在免稅銷售額那里填零就行，不要填負(fù)數(shù)了。
2022 10/09 12:51
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~