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問(wèn)題已解決
你好！為什么我的其他應(yīng)收款期末數(shù)會(huì)在貸方，應(yīng)付職工薪酬在借方
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其他應(yīng)收款，這個(gè)是你單位欠了人家的
應(yīng)付職工薪酬，你是不是多支付了？
2022 10/09 10:41
84785004 
2022 10/09 10:46
因?yàn)?月份有四個(gè)人買社保，個(gè)稅申報(bào)四人工資2000，7月份就一人買社保，個(gè)稅申報(bào)一人工資2000，我也不知道哪里錯(cuò)了
郭老師 
2022 10/09 10:46
你看一下你具體的是多少，支付出去的是多少。
郭老師
2022 10/09 10:46
有可能是少做了計(jì)提
84785004
2022 10/09 10:47
好的，我查一下
郭老師
2022 10/09 10:49
可以的，你可以查一下的。
84785004
2022 10/09 11:20
我查了幾次，都沒(méi)有做錯(cuò)啊
郭老師
2022 10/09 11:21
你好，你能截圖看一下你的分?jǐn)?shù)嗎？或者是你的明細(xì)賬也可以。
84785004
2022 10/09 11:26
麻煩老師幫我看看哪里錯(cuò)了
郭老師
2022 10/09 11:27
你好，這不是貸方余額。
郭老師
2022 10/09 11:27
你當(dāng)月計(jì)提，還有次月發(fā)放的，沒(méi)有發(fā)放是吧。
84785004
2022 10/09 11:27
麻煩老師幫我看看哪里做的不對(duì)
郭老師
2022 10/09 11:29
好，借方負(fù)數(shù)表示貸方，你們是不是有沒(méi)發(fā)放的？
84785004
2022 10/09 11:29
有發(fā)放，當(dāng)月計(jì)提，發(fā)上月工資
郭老師
2022 10/09 11:30
你好，當(dāng)月計(jì)提了，下月才發(fā)放的，他不就是在貸方有余額。
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