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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)這樣申報(bào)可以嗎，公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。那個(gè)其他應(yīng)付款是這一個(gè)季度的工資加社保加以前季度的一起，那個(gè)工資是老板墊付的
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你好，可以的，可以這么做。
2022 10/08 17:04
84784978 
2022 10/08 17:33
我看我以前同事是這樣報(bào)的也可以嗎
郭老師 
2022 10/08 17:34
你好，你都已發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)的啊。
84784978
2022 10/08 17:37
只有工資，別的都沒(méi)有
84784978
2022 10/08 17:37
她直接把未分配利潤(rùn)哪里填負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/08 17:39
你好，那這個(gè)貨幣資金是怎么出來(lái)的。
84784978
2022 10/08 17:40
就是不知道怎么填平這個(gè)表了
84784978
2022 10/08 17:42
分錄是這樣做的，那個(gè)資金就是銀行存款
84784978
2022 10/08 17:43
還是應(yīng)該按下面那個(gè)表申報(bào)，未分配利潤(rùn)哪里填負(fù)數(shù)
84784978
2022 10/08 17:43
還是應(yīng)該按下面那個(gè)表申報(bào)，未分配利潤(rùn)哪里填負(fù)數(shù)，資產(chǎn)那邊就
郭老師
2022 10/08 17:50
那你的銀行存款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧，你看一下借方是多少，貸方是多少？你之前有余額嗎？
84784978
2022 10/08 17:52
銀行存款沒(méi)有錢，
郭老師
2022 10/08 17:54
那你這個(gè)也不對(duì)，你看下你借方的金額是12164
貸方的是10667加上5110，這不是借方小于貸方嗎。出現(xiàn)了付出余額。
郭老師
2022 10/08 17:54
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額的。
84784978
2022 10/08 17:57
這里不是有一個(gè)是代收個(gè)人社保的
郭老師
2022 10/08 17:58
你好，你搞錯(cuò)了吧
這個(gè)是繳納個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。繳納是支付，銀行存款減少。
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