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問題已解決
老師，請(qǐng)問下小規(guī)模公司的前三個(gè)季度申報(bào)都是0申報(bào)，賬戶只有往來款和社保工資等支出，沒有業(yè)務(wù)收入，最后一個(gè)季度申報(bào)是繼續(xù)0申報(bào)還是按賬戶流水來申報(bào)呢
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你好；是的。 繼續(xù)0報(bào)。 沒有收入 你增值稅就0報(bào)。 企業(yè)所得稅 按照你的 流水實(shí)際做賬的 來報(bào)
2022 01/10 11:31
84785016 
2022 01/10 11:33
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、增值稅表都是0申報(bào)，企業(yè)所得稅里面一季度、二季度、三季度、四季度我就是實(shí)際的賬戶流水賬來申報(bào)是嗎
meizi老師 
2022 01/10 11:42
你好；你4季度才發(fā)生的話? ? ? 是可以的。? ??
84785016
2022 01/10 11:54
之前也有發(fā)生，只不過都沒寫，申報(bào)都是0,
meizi老師
2022 01/10 12:06
你好； 去修改申報(bào)表和報(bào)表 同時(shí)你們賬上要補(bǔ)做
84785016
2022 01/10 12:07
修改申報(bào)表和報(bào)表，就是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表嗎
meizi老師
2022 01/10 12:08
?你好是的。 你 賬上也得同期去補(bǔ)賬的
84785016
2022 01/10 12:11
哪個(gè)賬上呀
meizi老師
2022 01/10 12:15
你自己做的憑證? 憑證去補(bǔ)??
84785016
2022 01/10 12:17
憑證都補(bǔ)好了，按照實(shí)際的流水來做的，就這個(gè)申報(bào)表我不會(huì)調(diào)整，像資產(chǎn)負(fù)債表有個(gè)期末余額和年初余額，這里的數(shù)字就寫2021年1.1的金額和2021年12.31的金額嗎
meizi老師
2022 01/10 12:18
?你好 ；? 你是在哪個(gè)月補(bǔ)的 ？? ?
84785016
2022 01/10 12:19
憑證我是從2018年1月開始補(bǔ)的，因?yàn)槲沂墙衲?月才入職，所以補(bǔ)到8月，后面都是一個(gè)月一個(gè)月做的
84785016
2022 01/10 12:19
之前全部都是0申報(bào)，所有的
meizi老師
2022 01/10 12:21
?你好； 那你就慢慢的去改你申報(bào)表 和報(bào)表。 從2018.1月開始 去改? ?
84785016
2022 01/10 12:23
之前的都已經(jīng)申報(bào)成功的，還能修改嗎？從哪里進(jìn)入修改呀
meizi老師
2022 01/10 12:31
?你好；? ?去改。 去稅務(wù)局大廳申請(qǐng)修改??
84785016
2022 01/10 12:32
好的，謝謝
meizi老師
2022 01/10 12:32
么事的；希望能幫到你? ?
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