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老師 個(gè)體戶小規(guī)模納稅人 3季度開專票200萬(wàn) 普票7000 怎么填寫增值稅申報(bào)表

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 14:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，普票7000是免稅的。
2022 10/08 14:12
84784991
2022 10/08 14:12
對(duì)的 在增值稅報(bào)表里怎么填
84784991
2022 10/08 14:14
專票200萬(wàn)填在專票對(duì)應(yīng)欄次 普票在未達(dá)起征點(diǎn)欄次 系統(tǒng)提示不符合邏輯關(guān)系
郭老師
2022 10/08 14:18
你好，200萬(wàn)在第一行和第二行里面填寫 7000在第12行里面填寫， 然后去填寫減免明細(xì)表，最后一行選擇免稅性質(zhì)，第一列和第三列填寫7000，最后一列填寫7000乘以3%。
84784991
2022 10/08 14:21
好的 謝謝老師
郭老師
2022 10/08 14:22
不用客氣工作順利
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