問(wèn)題已解決

老師好，跨年的發(fā)票紅沖開(kāi)負(fù)數(shù)，之前做的收入是不是也得紅沖，本年利潤(rùn)也得沖嗎，麻煩老師給出分錄，謝謝

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 13:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022 10/08 13:48
84784949
2022 10/08 13:51
稅金和利潤(rùn)是不是也得調(diào)整，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
易 老師
2022 10/08 13:59
學(xué)員您好，是的，對(duì)的都會(huì)有影響的
84784949
2022 10/08 14:12
麻煩老師給出分錄，謝謝
84784949
2022 10/08 14:12
所得稅和利潤(rùn)調(diào)整的分錄
易 老師
2022 10/08 14:13
借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
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