問(wèn)題已解決

第37題分錄怎么寫(xiě)，是怎么影響稅的

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 08:51
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借：投資性房地產(chǎn)? ?8800 借：投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊? 200? 貸：投資性房地產(chǎn)? ?7000 貸：遞延所得稅負(fù)債? ?500 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ? ?1350 貸：盈余公積? ? ? 150
2022 10/08 09:00
84784950
2022 10/08 09:28
遞延所得稅負(fù)債500是怎么來(lái)的？
方亮老師
2022 10/08 09:31
您好，遞延所得稅負(fù)債=[8800-（7000-200）]*25%。
84784950
2022 10/08 09:34
哪個(gè)是賬面價(jià)值，哪個(gè)是計(jì)稅基礎(chǔ)？題中不是說(shuō)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)一樣嗎？
方亮老師
2022 10/08 09:39
賬面價(jià)值是8800，計(jì)稅基礎(chǔ)是6800元，沒(méi)有變更前計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值是一致的。
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