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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅利潤總額是負(fù)數(shù)，不需要繳納企業(yè)所得稅。是不？
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對的，是的，不需要繳納的。
2022 10/08 08:35
84785009 
2022 10/08 08:38
老師，企業(yè)所得稅報(bào)表里營業(yè)收入，營業(yè)成本填寫完之后，是利潤總額，我們的利潤表里還有一個(gè)營業(yè)利潤，營業(yè)利潤里有個(gè)營業(yè)外支出，我在填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候，直接填利潤總額的數(shù)可以嗎？
84785009
2022 10/08 08:42
老師，企業(yè)所得稅季度報(bào)表是營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額。我們的報(bào)表是營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)利潤(負(fù)的，因?yàn)橛袪I業(yè)外支出)=利潤總額。我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，填完?duì)I業(yè)收入，營業(yè)成本后直接填寫利潤總額可以嗎？
郭老師 
2022 10/08 08:43
其他的都不要填寫，你只需要填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額就可以的，營業(yè)收入減營業(yè)成本不等于利潤總額。
84785009
2022 10/08 08:46
老師，我填寫完增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)，保存上了。然后我填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表，填寫完之后，保存的時(shí)候提示增值稅收入是0，和企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)收入不一致，請核對，這是什么原因呢？
郭老師
2022 10/08 08:47
你好，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的，可以忽略提示正常申報(bào)。
84785009
2022 10/08 08:51
好的，謝謝老師
郭老師
2022 10/08 08:55
不用客氣，工作愉快。
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