00:10:00
問題已解決
上月紅沖的電子銷項專票，本月在申報增值稅時怎么申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，與藍字發(fā)票一起合并申報的
2022 10/07 12:38
84785007 
2022 10/07 12:49
問題是我上個月已經(jīng)申報過了，因為我們是電子專用發(fā)票不能作廢只能紅沖，我申報增值稅把正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的金額申報，系統(tǒng)提示金額與開票系統(tǒng)銷項不符，這種情況我該怎么處理？
易 老師 
2022 10/07 13:27
同學您好，什么提示，有截圖嗎
84785007
2022 10/07 13:30
稍等一下，老師還有個問題是不是我開了紅字信息表沒有開負數(shù)發(fā)票，所以開票系統(tǒng)顯示的金額是沒有紅沖之前的數(shù)據(jù)，所以我按照我紅沖后的金額填寫銷項稅申報就提示數(shù)據(jù)不相符呢
易 老師
2022 10/07 13:31
同學您好， 是有可能這樣的
84785007
2022 10/07 13:33
如果真是這種情況，我這個做9月的憑證就不能做紅沖的收入，按照9月實際銷項填寫只能到下個月才能紅沖收入，因為負數(shù)發(fā)票我剛才才開出來的
易 老師
2022 10/07 17:06
是的沒錯， 是這樣的
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問
1893
意見反饋
