問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模發(fā)生銷售收入，貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，然后月末需要計(jì)提嗎？分錄怎么寫(xiě)？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/06 22:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不要 的，這種情況 不要的，收入確定時(shí)就體現(xiàn)了
2022 10/06 23:08
84784973
2022 10/07 08:49
那怎么接轉(zhuǎn)？
易 老師
2022 10/07 09:17
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，交稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸：銀行存款
84784973
2022 10/07 10:46
不用交稅的情況下呢，這筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么做？
易 老師
2022 10/07 10:48
如是普票免稅的，直接，您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
84784973
2022 10/07 11:03
不是普票免稅，第一句話就說(shuō)了貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，有稅額有數(shù)額有稅額，但申報(bào)的時(shí)候?qū)儆诓挥媒欢惖那闆r，例如不超45萬(wàn)不用交稅，例如是5%的征收率，那么分錄該怎么做呢？
易 老師
2022 10/07 11:07
免稅都是一樣的處理分錄的
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