問(wèn)題已解決

第一小規(guī)模收到專票是退回去重新開(kāi)普票還是按普票做賬務(wù)處理？第二如果同時(shí)小規(guī)模自己也給別人開(kāi)了專票，要抵扣嗎？怎么做賬務(wù)處理？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/04 23:03
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 一、不用退，按普票入即可。 借：成本費(fèi)用 貸：銀行存款等 二、不能抵扣，因?yàn)槎惵时緛?lái)就低。如果給別人開(kāi)專票自己要交稅。但取得的專票不能抵。 借：應(yīng)收賬款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022 10/04 23:11
84784994
2022 10/04 23:16
謝謝老師，我是新接的一家，我去時(shí)候原會(huì)計(jì)早就已經(jīng)走人了?，F(xiàn)在不明白他一小規(guī)模為什么要給別人開(kāi)專票，給別人開(kāi)專票這個(gè)稅就必須要交嗎？那為什么他不開(kāi)普票呢？因?yàn)閷?duì)方要求他開(kāi)專票嗎？
立峰老師
2022 10/04 23:21
你好，小規(guī)模開(kāi)具專票，一般是對(duì)方需要。不然一般不會(huì)對(duì)外開(kāi)的。因?yàn)殚_(kāi)專票必須交稅。
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