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老師好，我們是零售藥店，每個月社保局返的醫(yī)保款和我們相差幾塊錢，這樣循環(huán)就導(dǎo)致我應(yīng)收賬款不平，怎么辦

84784948| 提問時間：2022 10/04 15:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
每月的結(jié)算不用管，全年結(jié)算下來，如果有少收了，就計入營業(yè)外支出
2022 10/04 15:05
84784948
2022 10/04 16:57
具體分錄怎么寫呢？借 營業(yè)外支出貸 應(yīng)收賬款嗎
家權(quán)老師
2022 10/04 17:00
是的，就是那樣處理的
84784948
2022 10/04 17:01
這樣記賬憑證后面需要附原始憑證嗎？
家權(quán)老師
2022 10/04 17:01
要附全年結(jié)算的差額計算依據(jù)
84784948
2022 10/04 17:03
計算依據(jù)手寫嗎
家權(quán)老師
2022 10/04 19:52
是的，手寫的都可以。不過要有計算的依據(jù)
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