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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)。
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你好對(duì)的，是的是這么做的
2022 10/04 13:28
84784960 
2022 10/04 13:29
老師 ，有沒(méi)有不等于的這種情況。如果不等于是不是報(bào)表有錯(cuò)還是？
郭老師 
2022 10/04 13:38
你好，不等于的話(huà)，你查一下你之前有利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?；蛘呤亲龇旨t了嗎。
84784960
2022 10/04 15:29
老師，公司注銷(xiāo)，我把庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，其他應(yīng)收款全部?jī)斶€其他應(yīng)付款法人借款后，其他應(yīng)付款貸方還有余額。然后我做了一筆借營(yíng)業(yè)外收入-無(wú)法償還借款 貸其他應(yīng)付款法人。最后資產(chǎn)負(fù)債表期末余額都為0了。如圖
84784960
2022 10/04 15:30
老師，這沒(méi)啥問(wèn)題不
郭老師
2022 10/04 15:36
你好，是的，是這么做的
84784960
2022 10/04 15:38
老師，有個(gè)小疑問(wèn)。就是利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)是49786.47。和資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)-49,809.82勾稽不起來(lái)。。
郭老師
2022 10/04 15:39
你好，你的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)應(yīng)該是零。
84784960
2022 10/04 15:42
老師，凈利潤(rùn)應(yīng)該是不為零的。因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初是負(fù)的，現(xiàn)在凈利潤(rùn)必須為正。這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末才為正
郭老師
2022 10/04 15:43
你沒(méi)有調(diào)整之前是一致的嗎
84784960
2022 10/04 15:52
老師，我看了每個(gè)月的勾稽關(guān)系。3月的對(duì)不上。3月就做了一個(gè)分錄。。。。
郭老師
2022 10/04 16:05
三月份做的分錄是什么的。
84784960
2022 10/04 16:07
老師，我找到問(wèn)題了。錄錯(cuò)了數(shù)據(jù)。還有就是進(jìn)項(xiàng)留底不知道怎么做分錄。這個(gè)留底是我們是賣(mài)茶葉的，舉例：現(xiàn)在注銷(xiāo)，但之前是10萬(wàn)買(mǎi)了10w件茶葉，現(xiàn)在9w把這10w件全部賣(mài)出去了。所以有一部分留底進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 10/04 16:08
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè)。
郭老師
2022 10/04 16:08
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)。
84784960
2022 10/04 16:09
老師，做完后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額成正數(shù)了。。。這要交稅嗎
郭老師
2022 10/04 16:10
你當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候，做到了哪個(gè)科目？
郭老師
2022 10/04 16:11
應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，我剛才寫(xiě)錯(cuò)了。
郭老師
2022 10/04 16:11
之前有留底的時(shí)候，你的應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額，現(xiàn)在做了貸方之后沒(méi)有余額啦。
84784960
2022 10/04 16:11
我認(rèn)證了的，直接是借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額的。因?yàn)槭且粡埌l(fā)票上面的。已經(jīng)賣(mài)了。留底了一些。。
郭老師
2022 10/04 16:11
認(rèn)證了的做到鏡像是不是有借方余額是一個(gè)負(fù)數(shù)吧。
郭老師
2022 10/04 16:12
你看一下你沒(méi)有調(diào)整之前，應(yīng)交稅費(fèi)是不是一個(gè)負(fù)數(shù)余額，或者是其他流動(dòng)資產(chǎn)里面有金額嗎？
84784960
2022 10/04 16:12
那就是 借成本 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)
84784960
2022 10/04 16:14
我做賬的習(xí)慣是進(jìn)項(xiàng)多了的話(huà)不做處理。進(jìn)項(xiàng)少了要交稅，才做轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣處理。
郭老師
2022 10/04 16:16
是的
分錄是這么做的
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