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84784963| 提問時(shí)間：2022 10/03 21:28
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
您好：應(yīng)納稅所得額=500+2+28-30-5+15=510萬元，應(yīng)交所得稅=（500+2+28-30-5+15）*25%=127.5萬元，所得稅費(fèi)用=127.5+（15-5）*25%=130，分錄如下： 借：所得稅費(fèi)用? ?130 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 127.5 貸：遞延所得稅負(fù)債? ? 2.5
2022 10/03 21:35
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