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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，開了一張票，該收入500，就交了300進(jìn)賬單，他又報(bào)了200的報(bào)銷單 ，怎么做分錄
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借應(yīng)收賬款500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借銀行存款300貸應(yīng)收賬款300
借管理費(fèi)用等貸應(yīng)收賬款200
2022 10/02 20:55
84784999 
2022 10/02 21:08
老師，8月開票300，9月又按無票銷售走收入500，實(shí)際到賬200，跟8月的300有關(guān)系，怎么走分錄
郭老師 
2022 10/02 21:17
八月份開了
九月份，然后你又做無票收入，這不你自己做重復(fù)了
84784999
2022 10/02 21:40
8月不是我開的票，這個(gè)月剛交接，我看到8月已做應(yīng)收賬款無票銷售500，水費(fèi)員這月就交來200進(jìn)賬單，說8月開了一張發(fā)票300，我翻了下，這300也做應(yīng)收賬款了，我弄不懂該怎么做了
84784999
2022 10/02 21:42
我是不是得沖減300應(yīng)收賬款啊
郭老師
2022 10/02 21:44
九月份無票收入包含八月份的嗎
是不是不包含
沒有關(guān)系
84784999
2022 10/02 21:49
老師，我月份說錯(cuò)了，這兩筆都是8月的，在8月做了應(yīng)收賬款，一個(gè)無票收入?yún)R總表500，一個(gè)普票300，這月交賬，他只交了200回單，就說開了300那張票就目前看，老會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款多做了300，下一步要怎么做，
84784999
2022 10/02 21:50
開票那300他也沒收回來，在帳上掛著呢
郭老師
2022 10/02 21:53
你好
確定多做了
紅沖
郭老師
2022 10/02 21:53
之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
84784999
2022 10/02 21:56
用附原始憑證嗎？他一張憑證是反應(yīng)好幾筆應(yīng)收賬款，只沖這一筆嗎？
郭老師
2022 10/02 21:58
你好
不需要的
可以一筆做
摘要寫清楚紅沖哪些
84784999
2022 10/02 22:03
沖8月第一號(hào)憑證，應(yīng)收某某款
借：應(yīng)收賬款—-500
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—-500
更正
借：應(yīng)收賬款200
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200
進(jìn)賬單做賬
借：銀行存款200
貸：應(yīng)收賬款200
郭老師
2022 10/02 22:03
可以
可以這么做的。
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