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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 企業(yè)所得稅是不是算錯(cuò)了？第一個(gè)是22.5吧？200-110=90，90*0.25=22.5
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你好對(duì)的
企業(yè)所得的稅不對(duì)
2022 10/02 15:41
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應(yīng)該還得要做一筆：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅90*25%=22.5 貸：以前年度損益調(diào)整22.5，老師，您看我說(shuō)的對(duì)不對(duì)，是不是答案少了一筆分錄
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我做的是：當(dāng)期應(yīng)交的所得稅=100*0.25=25 遞延所得稅資產(chǎn)2.5，所得稅費(fèi)用是22.5呢
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老師這個(gè)題目不是200÷10＝20然后算出賬面價(jià)值200-20＝180，180-90＝90？
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A107040第一行次按22.5%減免所得稅，這個(gè)22.5%是怎么來(lái)的啊
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老師，現(xiàn)在企業(yè)所得稅減免是 22.5% 的嗎
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