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老師好，請問房地產(chǎn)開發(fā)公司在做土地增值稅清算時填寫“銷售情況表”中，當初拆遷時候有一部分賠償拆遷款，有一部分建好房子后直接用房子當拆遷款，直接用房子當拆遷款，款未收，“實收房款”金額怎么填？
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同學您好，就填應抵償拆遷款 金額填寫
2022 10/02 10:19
84784982 
2022 10/02 10:20
沒有老師說這欄，我們廣東的
84784982
2022 10/02 10:27
像這種情況平時做賬記賬憑證怎么做？不然一直掛這筆款未收到？
易 老師 
2022 10/02 10:40
開發(fā)成本-地價及拆遷款
84784982
2022 10/02 10:41
老師，這個我們房子等于賣了對方，實際沒收到對方的錢，是入成本？因為我們有開發(fā)票給對方去辦房產(chǎn)證的
易 老師
2022 10/02 11:11
是的沒錯， 是這樣的
84784982
2022 10/02 11:18
老師，比如我們開發(fā)票金額為15萬，稅額為7萬，分錄做寫：借：開發(fā)成本，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-增值稅-銷項稅額？
易 老師
2022 10/02 11:37
學員您好，是的，對的
84784982
2022 10/02 12:59
如果是小規(guī)模公司就貸：主營業(yè)務收入，增值稅就不用寫？
易 老師
2022 10/02 13:21
是的沒錯， 是這樣的
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