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月底計提了稅金及附加，應該如何結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：主營業(yè)務稅金及附加 貸：應交稅金-應交城市維護建設(shè)稅 應交稅金-應交地方教育附加 應交稅金-應交教育附加 不平 如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，這個計提了，下個月支付了就結(jié)轉(zhuǎn)了呢
2022 10/01 13:40
84785037 
2022 10/01 13:43
本月計提了，不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負債表不平。
84785037
2022 10/01 13:45
資產(chǎn)負債表不平 我們是手工賬，結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢？
小小霞老師 
2022 10/01 13:46
借：本年利潤
貸：營業(yè)稅金及附加——應交營業(yè)稅
營業(yè)稅金及附加——應交城建稅
營業(yè)稅金及附加——教育費附加
84785037
2022 10/01 13:47
好的 分錄寫反了吧
小小霞老師
2022 10/01 14:10
稅金及附加是費用類科目，你期末結(jié)轉(zhuǎn)是減少本年利潤呀
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