問(wèn)題已解決

老師您好！我公司9月開(kāi)了2000多萬(wàn)增值稅專用發(fā)票，實(shí)際付款沒(méi)有付那么多。我要怎么做分錄可以看出沒(méi)有給我付那么多的工程款？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/01 13:15
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，。做憑證的時(shí)候是 借應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 通過(guò)這個(gè)應(yīng)收賬款的借方余額就能看出來(lái)，還沒(méi)有支付那么多的工程款。
2022 10/01 13:16
84785023
2022 10/01 13:18
我是這么做了，可是結(jié)轉(zhuǎn)了還有1000多萬(wàn)需要繳納企業(yè)所得稅啊！可是這個(gè)錢(qián)我還沒(méi)收到呢。我要怎么做??？
李霞老師
2022 10/01 13:19
你好，是兩方面兒，錢(qián)跟收入是兩種情況，咱們確定的收入是收入，像這種情況的話，可以先暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，暫估 就可以，這樣就不用繳納所得稅了。
84785023
2022 10/01 13:20
哦哦！后面再充對(duì)嗎？
李霞老師
2022 10/01 13:21
你好同學(xué)，對(duì)的，后面再?zèng)_減就可以了。
84785023
2022 10/01 13:27
這個(gè)暫估成本的應(yīng)付賬款——二級(jí)科目怎么寫(xiě)?。?/div>
李霞老師
2022 10/01 13:28
他的二級(jí)科目就是兩個(gè)字兒，暫估。
84785023
2022 10/01 13:28
謝謝老師，愛(ài)你呦
李霞老師
2022 10/01 13:30
祝您生活愉快開(kāi)心 感謝五星好評(píng)
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