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老師，我們公司這個開銷售發(fā)票100萬，但成本票只有20萬，我就只能結轉(zhuǎn)20萬到主營業(yè)務成本，下個月開銷售發(fā)票30萬，但是進來了成本票80萬，我下個月可以結轉(zhuǎn)80萬嗎？因為開票只有30萬？
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你好，不用沒有發(fā)票的那一部分，你可以暫估成本的。
2022 09/30 17:01
郭老師 
2022 09/30 17:01
你結轉(zhuǎn)的成本等于銷售的數(shù)量乘以購買單價。
84784966 
2022 09/30 17:03
當月開了100萬，實際只有成本票20萬，怎么暫估成本了，分錄怎么做呢？
郭老師
2022 09/30 17:08
借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784966
2022 09/30 17:09
老師，我們是建筑公司，借：工程施工，能不能舉個例子，沒怎么懂老師？
郭老師
2022 09/30 17:12
借工程施工貸應付賬款暫估，
借主營業(yè)務成本貸工程施工
84784966
2022 09/30 17:23
那發(fā)票回來了.怎么做賬了？老師是一定要暫估嗎？還是我那種方法可以呢？就是下個月發(fā)票回來，我只開了20萬銷售，我可以結轉(zhuǎn)80萬呢？
郭老師
2022 09/30 17:24
借應付賬款暫估貸工程施工，借工程施工貸主營業(yè)務成本，然后再做發(fā)票的就可以啦。
郭老師
2022 09/30 17:25
必須做要不你的收入和成本不匹配。
84784966
2022 09/30 17:36
那后面我還需要結轉(zhuǎn)那新收發(fā)票的成本嗎？
郭老師
2022 09/30 17:39
是的，需要這么做的。
84784966
2022 09/30 17:41
那我后面結轉(zhuǎn)，當月只有20萬銷售，后面結轉(zhuǎn)80萬也超了呀
84784966
2022 09/30 17:43
或者說老師，如果這個項目上個月我暫估了，下個月又沒開銷售發(fā)票，但是下個月又來了成本票，我反向沖回了，也要結賬這個發(fā)票成本嗎？
郭老師
2022 09/30 17:50
100萬如果對應的成本是80萬的話，30萬對應的是20萬，你再100萬確認收入的時候，就應該結轉(zhuǎn)80萬的成本，你暫估60
理解了嗎？然后你確認30萬的收入結轉(zhuǎn)20萬的成本，你有80萬的成本以后抵扣
包含著之前的暫估的成本，你紅沖就是了
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