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老師您好，借方應(yīng)該是：借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅， 做成稅金及附加，分錄怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ，貸：稅金及附加
2022 09/30 14:52
84784947 
2022 09/30 15:00
按照這張憑證的明細全部做一遍，還是只調(diào)稅金及附加的金額？
剛才也試過了，這樣做不能結(jié)賬，顯示資產(chǎn)負債表不平衡
84784947
2022 09/30 15:02
這樣做分錄之后，就變成這樣了
劉瓊老師 
2022 09/30 15:03
只調(diào)稅金及附加和應(yīng)交稅費。你要把最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證刪除，重新生成新的損益憑證才可以結(jié)賬
84784947
2022 09/30 15:08
這結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證是自動生成的，刪不了
劉瓊老師
2022 09/30 15:10
刪不了？能不能改數(shù)？或你再點一次結(jié)轉(zhuǎn)損益看看？這是用友嗎？
84784947
2022 09/30 15:13
嗯嗯，是用友財務(wù)軟件，這個結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動生成，自動生成的都不能改
劉瓊老師
2022 09/30 15:18
你用審核的那個賬號進去試試，要不就是管理員了。
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