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實(shí)務(wù)
問題已解決
例一:①借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)出需要繳稅再②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)沖掉。例二:如果是購貨發(fā)票紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，先對應(yīng)開票紅字，再用②憑證，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目是沒有沖掉的，這樣對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)對的
2022 09/29 14:28
84784947 
2022 09/29 14:30
為什么銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了沖掉，庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有沖掉，都是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不應(yīng)該是一致的嗎
樸老師 
2022 09/29 14:33
同學(xué)你好
這個(gè)不能抵扣的要轉(zhuǎn)出
84784947
2022 09/29 14:58
是的不能抵扣轉(zhuǎn)出，但是這兩個(gè)憑證做的差別好大，銷售費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目可以沖掉，但是購貨進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目一直有余額，不太理解為什么這樣子的
樸老師
2022 09/29 15:12
同學(xué)你好
這個(gè)沒事
有余額可以的
你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784947
2022 09/29 15:18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這個(gè)已經(jīng)這樣借貸了，未繳增值稅貸方是需要實(shí)際繳納增值稅，借方是留抵，怎么能轉(zhuǎn)到這里呢
樸老師
2022 09/29 15:28
那你上面這樣做就可以了
84784947
2022 09/29 15:36
原來113元價(jià)稅合計(jì)，現(xiàn)在這13元進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借:銷售費(fèi)用13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13？這個(gè)100元銷售費(fèi)用不用管了嗎
樸老師
2022 09/29 15:41
同學(xué)你好
計(jì)入銷售費(fèi)用就調(diào)增了
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