問(wèn)題已解決

我們是一家人力資源公司，9月份開(kāi)了一張5000的增值稅票，150.72的稅額是個(gè)人支付的，對(duì)方對(duì)公給匯款5000元，怎么做賬怎么報(bào)稅，謝謝！

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/28 15:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你們是一般計(jì)稅還是差額的??
2022 09/28 15:05
84785046
2022 09/28 15:11
我們是小規(guī)模納稅人
meizi老師
2022 09/28 15:15
?你好；? 小規(guī)模按季度來(lái)報(bào)；? ?在10欄次報(bào)免稅??
84785046
2022 09/28 15:16
請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢，會(huì)計(jì)分錄是什么呀
84785046
2022 09/28 15:17
5000元的增值稅票是稅務(wù)局代開(kāi)的，150.72的稅額是個(gè)人支付的
meizi老師
2022 09/28 15:26
?你好；? ?借銀行存款? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? 借? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 貸其他應(yīng)付款- 個(gè)人名字??
84785046
2022 09/28 15:30
謝謝老師的解答
meizi老師
2022 09/28 15:35
?不客氣的； 幫到你就好? ?
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