問(wèn)題已解決

老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開(kāi)出去的發(fā)票稅率9%。現(xiàn)有AB兩個(gè)項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請(qǐng)問(wèn)：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時(shí)，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/25 12:39
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目，不需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算。 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時(shí)，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣的。
2022 09/25 12:40
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