問題已解決

請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現(xiàn)在賬掛的其他應收款-某某押金1.5萬，問了稅務局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發(fā)票7萬發(fā)票拿回去。重新按8.5萬開房租租賃發(fā)票，如果我收到這個8.5萬發(fā)票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？

84785044| 提問時間：2022 09/23 19:24
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，收到時，借：管理費用-租賃費等科目，8.5萬元，管理費用-租賃費等科目，負數(shù)7萬元，貸：其他應收款-某某押金1.5萬元。附件用發(fā)票，解除租賃協(xié)議。
2022 09/23 19:27
84785044
2022 09/23 19:30
但是原來先收到的7萬元憑證，用的7萬元發(fā)票，現(xiàn)在這個發(fā)票如果重新開，按8.5萬開，那原來的憑證我用啥復印件?。?/div>
王雁鳴老師
2022 09/23 19:31
同學你好，原來的憑證可以使用7萬元的發(fā)票復印件做附件。
84785044
2022 09/23 19:35
那這個7萬元發(fā)票都重新開了，在復印一張當后附件，還有用嗎？
王雁鳴老師
2022 09/23 19:48
同學你好，有用的，在復印件上注明原發(fā)票拿回去重開了。
84785044
2022 09/23 19:53
借：管理費用-租賃費等科目，8.5萬元，管理費用-租賃費等科目，負數(shù)7萬元，貸：其他應收款-某某押金1.5萬元，，，，老師為啥不直接? 借:管理費用-租賃1.5萬，為啥要8.5萬啊？之前7萬不是已經(jīng)做分錄了嗎？為啥還要做一遍負數(shù)7萬??？
王雁鳴老師
2022 09/23 20:01
同學你好，因為做8.5萬元，是表示發(fā)票金額是8.5萬元，負數(shù)7萬元，是把原來做的7萬元沖回去。
84785044
2022 09/23 20:10
把原來7萬元沖回去？原來憑證做7萬元，現(xiàn)在做負數(shù)沖回去，那不就是一正一負就是0了嘛，那管理費用-租賃費，總就花了1.5萬元？我們一共花了8.5萬啊
王雁鳴老師
2022 09/23 20:12
同學你好，是的，是0了，但是還有正數(shù)8.5萬元，也就是還有正數(shù)管理費用-租賃費，8.5萬元。
84785044
2022 09/24 15:02
老師，那這個摘要我要怎么寫??？押金1.5萬，轉成房租開發(fā)票，摘要我要怎么寫
王雁鳴老師
2022 09/24 15:12
同學你好，摘要，xxxx年xx月的xx號憑證后附7萬元發(fā)票退回開票單位加上1.5萬元押金重開。
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