問(wèn)題已解決

2.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2021年度賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)收人9000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收人600萬(wàn)元，應(yīng)扣除的成本、費(fèi)用、稅金共計(jì)8600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元。經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)自行核算存在以下同題：

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/23 08:50
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=1000 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=9600*0.5%=48? ?扣除限額2=100*60%=60? 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增52 廣告費(fèi)扣除限額=9600*30%=2880? ? 未超過(guò)限額可以全額扣除 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除=200*75%=150? ? 捐贈(zèng)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額=56.5 捐贈(zèng)扣除限額=1000*12%=120? ?應(yīng)調(diào)增80 福利費(fèi)扣除限額=300*14%=42? 未超過(guò)限額 ；工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額=300*2%=6? ?職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=300*8%=24? ?未超過(guò)限額 調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=1000+52-150+56.5+80=1038.5 應(yīng)納所得稅=1038.5*25%=259.625
2022 09/23 11:13
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