問(wèn)題已解決

某公司為增值稅一般納稅人，2020年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù): : (1)外購(gòu)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額30萬(wàn)，另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)，取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。(2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.2萬(wàn)。 (3)銷售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2468.7萬(wàn)。該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額6.3萬(wàn)。 要求:計(jì)算該公司8月份應(yīng)繳納增值稅。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/22 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算該公司8月份應(yīng)繳納增值稅=2468.7萬(wàn)/1.13*13%—30萬(wàn)—10萬(wàn)*9%—2.2萬(wàn)—6.3萬(wàn)
2022 09/22 15:24
84784994
2022 09/22 15:30
為什么要減10萬(wàn)×9％
鄒老師
2022 09/22 15:31
你好，因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣啊?
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