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問(wèn)題已解決
老師您好！我是建筑勞務(wù)公司，平常都是依開(kāi)票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，現(xiàn)在工程完工，是不是必須把成本報(bào)完，以后甲方給錢(qián)開(kāi)票確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！是的，你的理解很對(duì)
先記入工程施工
等以后開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)，再把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 09/20 17:06
84785022 
2022 09/20 17:08
老師那這樣造成存貨和應(yīng)付職工薪酬金額會(huì)很大沒(méi)事吧，因?yàn)榧追揭话愣际峭旯ず荛L(zhǎng)時(shí)間才撥款
84785022
2022 09/20 17:10
還有我現(xiàn)在每月銀行付工資，我就沒(méi)有做計(jì)提的分錄，直接做借勞務(wù)成本，貸銀行付款行嗎
蔣飛老師 
2022 09/21 04:44
你好，也是可以的。（你的理解很對(duì)）
84785022
2022 09/21 08:31
謝謝蔣老師的答復(fù)，我是純勞務(wù)公司，我是不是可以理解為：只要不掛應(yīng)付工資的，就可以直接做借勞務(wù)成本，貸現(xiàn)金或銀行，不用在計(jì)提，然后再做發(fā)放的分錄對(duì)嗎？比如說(shuō)我這月銀行付30萬(wàn)工資，直接做借勞務(wù)成本30萬(wàn)，貸銀行存款30萬(wàn)，不用非得做計(jì)提：借勞務(wù)成本30萬(wàn)，貸應(yīng)付職工薪酬30萬(wàn)，發(fā)放再做借應(yīng)付職工薪酬30萬(wàn)，貸銀行30萬(wàn)對(duì)嗎？
蔣飛老師
2022 09/21 08:39
可以的，你的理解很對(duì)
84785022
2022 09/21 08:42
老師發(fā)的不是當(dāng)月的也可以對(duì)嗎？比如8月份發(fā)的6.7月份，直接做借勞務(wù)成本貸銀行
蔣飛老師
2022 09/21 09:42
你好！可以，最好不要跨年。
84785022
2022 09/21 09:55
老師，公司業(yè)務(wù)量不大，可以一季度結(jié)轉(zhuǎn)一次利潤(rùn)嗎
蔣飛老師
2022 09/21 10:04
你好！實(shí)踐中，也是可以的
蔣飛老師
2022 09/21 10:05
不過(guò)，最好一個(gè)月結(jié)賬一次。
84785022
2022 09/21 10:07
好的，小規(guī)模免稅的，開(kāi)票直接做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎
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