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問題已解決
老師你好，請問一下，我公司有個項目，進(jìn)度款發(fā)票已經(jīng)開完了，但是每個月都有付人工，想請假一下，我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？沒收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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你好，這個是建筑項目地嗎？
2022 09/20 15:24
84784965 
2022 09/20 15:29
什么建筑項目地？
郭老師 
2022 09/20 15:31
你好，這個是建筑項目嗎？你上面說公司有一個項目。
84784965
2022 09/20 15:51
是建筑項目呀
84784965
2022 09/20 15:51
我們是建筑行業(yè)公司
郭老師
2022 09/20 15:53
你好，借工程施工人工費貸應(yīng)付職工薪酬工資，確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)，成本沒有確認(rèn)，收入掛在工程施工里面，月末他會在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面體現(xiàn)。
郭老師
2022 09/20 15:53
沒有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，有收入才能做成。
84784965
2022 09/20 15:55
可是已經(jīng)沒有收入了呀，票已經(jīng)開完了，可費用還沒有付完，再加上后續(xù)維修的，陸陸續(xù)續(xù)的一直都在付工人工資
郭老師
2022 09/20 15:56
你好，那你當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有暫估嗎？
84784965
2022 09/20 16:00
當(dāng)時的成本肯定有按比例進(jìn)入的，后面產(chǎn)生的是因為后續(xù)有不合規(guī)的更改的，或者是維修的，
郭老師
2022 09/20 16:00
你好，這個是資本化的還是費用化的，費用化的話可以做到管理費用里面。
84784965
2022 09/20 16:40
是屬于成本的，不是損益的
84784965
2022 09/20 16:41
因為工程還沒有驗收，
郭老師
2022 09/20 16:42
你好，那就做到工程施工里面，你看下你當(dāng)月的收入會不會小于成本，只要不小于成本就可以做到主營業(yè)務(wù)成本。
84784965
2022 09/20 16:46
如果結(jié)轉(zhuǎn)這個項目的成本進(jìn)去，整體的主營業(yè)務(wù)成本會大于主營收入，單月會虧損
郭老師
2022 09/20 16:46
你好，那你就自己計算著結(jié)轉(zhuǎn)吧，反正是不讓，不能讓你的收入小于成本。
84784965
2022 09/20 16:48
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/20 16:50
不用客氣工作順利
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