老師,我們上個(gè)月發(fā)生了增值稅退稅錢已經(jīng)到賬, 但是由于某些原因, 這筆款這個(gè)月稅務(wù)局重新扣除, 當(dāng)時(shí)的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 借 其他應(yīng)收款-其他 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10000 借 銀行存款 -基本戶 10000 貸 其他應(yīng)收款-其他 10000 請(qǐng)問老師,現(xiàn)在銀行扣除了10000的稅款,那么我的會(huì)計(jì)分錄是把上面的會(huì)計(jì)分錄沖紅還是直接反方向做一遍?
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速問速答你好; 你們是留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅的話; 做相反分錄做即可 ; 對(duì)的??
2022 09/15 10:14
84785014
2022 09/15 10:17
老師,我們是當(dāng)時(shí)退了2個(gè)月的留底, 請(qǐng)問老師, 現(xiàn)在一次性退回的, 可以直接寫總數(shù)相反方向嗎?還是根據(jù)當(dāng)時(shí)發(fā)生的2筆分別退回
meizi老師
2022 09/15 10:20
?你好 ;? 可以的; 可以做相反分錄 ; 按照? 退回去的金額 做相反? ?
84785014
2022 09/15 10:28
比如第一個(gè)月 4000,第二個(gè)月6000.那么我也是做4000的相反分錄%2b 6000的相反分錄, 等于完全對(duì)應(yīng)當(dāng)初做的憑證是吧, 做完后, 正常情況下就是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 10000 和電子稅務(wù)局中我們的留底稅10000能對(duì)應(yīng)的上
meizi老師
2022 09/15 10:30
?你好;? 是的。 就可以了。 就這樣 按退款的金額來做? ?
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- 老師,我們科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方16萬。 那我收到留底退稅時(shí) 做:借:銀行存款15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅15萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出15萬, 這樣做的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)? 632
- 收入: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 購(gòu)進(jìn)貨款: 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師幫我屢屢交稅這些科目的存在, 還這個(gè)兩個(gè)科目就不用管了嗎? 就一直掛著? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額 818
- 老師我們本月開發(fā)票10000元,一般納稅人,借應(yīng)收賬款10000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 月末轉(zhuǎn)出銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1150.44然后等到下個(gè)月,認(rèn)證發(fā)票后再做分錄把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從待抵扣里轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額里邊嗎? 154
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