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問(wèn)題已解決
老師您好！企業(yè)所得稅匯繳清算完了，稅務(wù)局通知需要調(diào)減成本，補(bǔ)繳稅款，請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局上如何做更正？
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電子稅務(wù)局，我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)。
2022 09/13 21:40
84785016 
2022 09/13 21:45
要在企業(yè)所得稅匯算清繳的表格上更正，不知道怎么填寫(xiě)？
易 老師 
2022 09/13 21:48
你好，是不允許抵扣企業(yè)所得稅嗎，
在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫(xiě)帳載金額。
84785016
2022 09/13 21:58
是取得虛開(kāi)的發(fā)票，不能列支成本，要調(diào)減成本
易 老師
2022 09/13 22:12
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84785016
2022 09/14 14:25
還有就是，如果是更正2019年的年報(bào)，會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？滯納金是另外填申報(bào)，還是會(huì)更正完報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)？
易 老師
2022 09/14 15:03
學(xué)員您好，是的，會(huì)有滯納金的，這個(gè)是自動(dòng)計(jì)算的
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