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我財(cái)務(wù)報(bào)表改了，多加了1880的利潤和244.39的增值稅，然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改，倒不回來了，賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤，本年利潤到未分配利潤嗎，不會(huì)加分錄了，應(yīng)該怎么改呢？

84785012| 提問時(shí)間：2022 09/13 11:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 09/13 11:20
84785012
2022 09/13 11:24
借 本年利潤1880 貸利潤分配 1880 借 利潤分配 1880 貸未分配利潤 1880 對(duì)嗎？？？那應(yīng)交增值稅那個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。浚?/div>
樸老師
2022 09/13 11:30
對(duì)的 是這樣做的哦
84785012
2022 09/13 11:33
那增值稅呢？？1880 我們是掛的其他應(yīng)付款，是不是得和增值稅一起影響負(fù)債，加起來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤才對(duì)？就是結(jié)轉(zhuǎn)2124啊？
樸老師
2022 09/13 11:36
增值稅是不影響的
84785012
2022 09/13 11:39
其他應(yīng)付增加1880 應(yīng)付稅費(fèi)增加244 這倆個(gè)科目不是都影響負(fù)債增加 也就是未分配利潤嗎
樸老師
2022 09/13 11:50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785012
2022 09/13 11:53
借 本年利潤2124 貸未分配利潤 2124 那這樣子結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不
樸老師
2022 09/13 11:59
對(duì)的 只要本年利潤沒有余額就可以
84785012
2022 09/13 12:32
這樣子操作，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤會(huì)出現(xiàn)對(duì)不上的情況嗎？
樸老師
2022 09/13 12:38
同學(xué)你好 沒有調(diào)整損益就不會(huì)
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