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我們開給客戶18442的發(fā)票過了一段時間產(chǎn)品有問題然后退了9047給客戶這個賬怎么做平
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你好，這個發(fā)票紅沖了嗎？
2022 09/09 10:18
84784993 
2022 09/09 10:21
沒有紅沖，發(fā)票給對方了，然后退了9047
郭老師 
2022 09/09 10:23
你好，那就紅沖你的收入就可以啦。
84784993
2022 09/09 10:23
那怎么寫分錄呢，
郭老師
2022 09/09 10:25
借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
84784993
2022 09/09 10:27
好的還有一家是這樣的，我們開了8800的發(fā)票還有賬上有900發(fā)票還沒有開，然后對方開了7900的紅字信息表發(fā)票過來。我們還要退給她6298
郭老師
2022 09/09 10:28
借應(yīng)收賬款、負數(shù)
銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
84784993
2022 09/09 10:32
那這個6298相當于是賠款是記入營業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 09/09 10:35
你好，不是的，紅沖了你的收入。
84784993
2022 09/09 10:35
老師上一個問題已經(jīng)跨年度了還是那么寫嗎
郭老師
2022 09/09 10:35
不修改匯算，清交的還是這么做。
84784993
2022 09/09 10:37
不是6298不是紅沖是額外支付的，8800已經(jīng)對沖了
郭老師
2022 09/09 10:39
可以的，可以這么做?？梢宰龅綘I業(yè)外支出里面的。
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