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請問，客戶退了有問題的產(chǎn)品，給我開了發(fā)票，我該如何賬務處理？
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你好
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
2022 07/12 09:39
84784987 
2022 07/12 09:41
沖銷收入和沖銷成本是做在同一筆分錄里還是分開做？
鄒老師 
2022 07/12 09:45
你好，通常是分開處理的?
84784987
2022 07/12 10:01
對方退產(chǎn)品，并且給我開了專票，對我而言是進項票，為啥我借方要做銷項稅額呢？
鄒老師
2022 07/12 10:02
你好，對于你來說，是銷售退回，所以是銷項稅額的沖銷啊?
84784987
2022 07/12 10:07
好的，明白了，謝謝鄒老師的耐心講解，您辛苦了，愛你喲
鄒老師
2022 07/12 10:11
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784987
2022 07/12 10:40
電子稅務局里，對方退貨開給我的進項稅額，賬務處理的時候做的銷項稅額，本月財務軟件中的進項和銷項，和電子稅務局對不上，怎么辦
鄒老師
2022 07/12 10:46
你好，對方退貨
借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本
這樣不會導致不一致啊
84784987
2022 07/12 10:53
老師，請教下，實際交稅的金額，在財務軟件中看哪一個科目？
鄒老師
2022 07/12 10:54
你好，實際交稅的金額，看應交稅費? 的借方發(fā)生額?
84784987
2022 07/12 15:57
對方5月份開的發(fā)票已經(jīng)入賬了，6月發(fā)票紅沖了，又給我重新開了一張，我是不是六月份要做一張進項稅轉(zhuǎn)出的發(fā)票，然后再做一張采購的發(fā)票？
鄒老師
2022 07/12 16:01
你好，進項紅沖，是做進項稅額負數(shù)處理，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出（請注意你描述的準確性）
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