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實(shí)務(wù)
問題已解決
前期盤點(diǎn)沒租到的貨，后期發(fā)現(xiàn)有，然后出庫了，這邊系統(tǒng)期初為0怎么做好呢
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你好?，F(xiàn)在正常入庫就可以了
2022 09/08 11:57
84784971 
2022 09/08 11:58
那賬務(wù)處理怎么做了，發(fā)票前期就已經(jīng)入賬了
玲老師 
2022 09/08 12:00
。在系統(tǒng)里也把這筆數(shù)據(jù)錄入上。
84784971
2022 09/08 12:15
系統(tǒng)錄上就好，做賬不用做入嗎
玲老師
2022 09/08 13:34
銷售的時候才做收入。
84784971
2022 09/08 13:43
我是說前期沒盤點(diǎn)到的貨怎么做賬
玲老師
2022 09/08 14:07
。先錄入系統(tǒng)，補(bǔ)錄入進(jìn)去，然后要是銷售了就正常出庫確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784971
2022 09/08 14:21
我的意思是補(bǔ)錄入進(jìn)去的貨，存貨突然增加了，怎么做賬
玲老師
2022 09/08 14:29
你好 借 庫存，貸應(yīng)付等科目?
84784971
2022 09/08 14:47
這批貨早就付過錢了，發(fā)票也入賬了
84784971
2022 09/08 14:47
只是盤點(diǎn)的時候沒盤到，后面發(fā)現(xiàn)有這款東西也做了出庫
玲老師
2022 09/08 14:52
發(fā)票也入賬了，那您還說沒入賬，然后我給你寫分錄還不對，那你現(xiàn)在還問啥？
玲老師
2022 09/08 14:52
。發(fā)票已經(jīng)入賬了，那不就是做分錄了嗎？
84784971
2022 09/08 14:56
是做分錄了，但是倉庫沒有盤點(diǎn)到
玲老師
2022 09/08 14:57
那您現(xiàn)在想問啥？。是做盤盈的處理嗎？還是什么？
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