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問題已解決
老師，你好。對(duì)于預(yù)付貨款，月底發(fā)票未到怎么暫估入賬呢？ 我們這邊暫時(shí)是這樣做，你看對(duì)嗎？ 1、預(yù)付貨款時(shí)：借：預(yù)付賬款 貸：銀行存 2、月底貨到票味道：借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：預(yù)付 3、票到：借：庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款—暫估
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您好
請(qǐng)問月底收到貨物了嗎 也收到發(fā)票了嗎
2022 09/06 21:31
84784984 
2022 09/06 21:33
沒有收到發(fā)票啊，貨物收到了
84784984
2022 09/06 21:34
就是因?yàn)闆]有發(fā)票，才做暫估
bamboo老師 
2022 09/06 21:34
那月末的時(shí)候
借：庫(kù)存商品
貸：預(yù)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-暫估
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：預(yù)付賬款
84784984
2022 09/06 21:38
暫估是要用預(yù)付暫估還是應(yīng)付暫估呢？? ? ?哦哦，您的意思是，收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款是嗎？??
那請(qǐng)問未付款已入庫(kù)的需要做暫估嗎？
bamboo老師
2022 09/06 21:39
收到票之后再?zèng)_掉預(yù)付賬款 是的
未付款已入庫(kù)的需要做暫估
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
84784984
2022 09/06 21:43
哦哦 已付款的暫估用預(yù)付暫估，未付款的暫估用應(yīng)付暫估是嗎？我們?nèi)脩?yīng)付暫估了
bamboo老師
2022 09/06 21:45
是的 預(yù)付的用預(yù)付賬款-暫估?
不用那么麻煩
84784984
2022 09/06 21:45
所以就是只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估，不管有沒有付款。
bamboo老師
2022 09/06 21:46
只要入庫(kù)但是沒有發(fā)票的都要做暫估，不管有沒有付款? 是的
84784984
2022 09/06 21:46
好的，明白了，謝謝您
bamboo老師
2022 09/06 21:46
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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