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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，上月留底的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里了，這個(gè)月需要增值稅了，我需要轉(zhuǎn)出這部分留底，憑證我該怎么寫(xiě)？謝謝！
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你好，不需要轉(zhuǎn)的，它直接自動(dòng)能抵消，因?yàn)樗械倪@些都在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里。
2022 09/06 15:19
84785046 
2022 09/06 15:21
申報(bào)系統(tǒng)不用，賬務(wù)系統(tǒng)也不用做嗎？
84785046
2022 09/06 15:22
我做增值稅計(jì)提的時(shí)候，分錄要顯示的吧？老師
84785046
2022 09/06 15:23
借：銷(xiāo)項(xiàng)，
貸：進(jìn)項(xiàng)，
留底我就不清楚了
李霞老師 
2022 09/06 15:25
您好，您不是說(shuō)已經(jīng)把留底稅額已經(jīng)做了提現(xiàn)了嗎？在之前的時(shí)候，所以這個(gè)月你不需要再做憑證的，因?yàn)樗械亩?jí)科目，三級(jí)科目都在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里。要不然你就把你上個(gè)月怎么做的憑證發(fā)給我，我接著再重新給你做一個(gè)。
84785046
2022 09/06 15:27
借:銷(xiāo)，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（上期轉(zhuǎn)出的留底）
貸：進(jìn)，
李霞老師
2022 09/06 15:28
您好，首先您這筆憑證就做錯(cuò)了，正常應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
李霞老師
2022 09/06 15:28
然后這個(gè)月有留底稅額的話，您繼續(xù)這樣做就可以。
84785046
2022 09/06 15:28
然后，這個(gè)月我需要交增值稅了，
84785046
2022 09/06 15:31
然后，這個(gè)月，我想這么做，但是，怕錯(cuò)了，老師你幫我看看
借：銷(xiāo)
貸：進(jìn)-留底數(shù)
借：進(jìn)-留底說(shuō)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（上月留底）
李霞老師
2022 09/06 15:32
也做的不對(duì)，你看我給你發(fā)的那個(gè)憑證，留底稅額需要計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的。
84785046
2022 09/06 15:35
我看到，之前的都做錯(cuò)了，我現(xiàn)在改，會(huì)不會(huì)不好，要不要年底在調(diào)整
李霞老師
2022 09/06 15:39
您好，您現(xiàn)在調(diào)一筆就行，把你做錯(cuò)的科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就行反方向轉(zhuǎn)。如果感覺(jué)亂的話，直接月年底的時(shí)候再轉(zhuǎn)吧，要不然現(xiàn)在再轉(zhuǎn)迷糊了。
84785046
2022 09/06 15:42
好的，謝謝老師答復(fù)，我先理理，按老師的思路來(lái)，
84785046
2022 09/06 15:44
不然，以后又得更亂了
我先借：轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:銷(xiāo)
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅（這是本月應(yīng)抵消的銷(xiāo)項(xiàng)），老師，這樣可以嗎？
李霞老師
2022 09/06 15:47
你好同學(xué)，我再給您重復(fù)說(shuō)一遍，您就按我說(shuō)的憑證做一筆就行，只要是在有留底稅額了，你就不要再還是這樣做，還是繼續(xù)這樣做憑證，直到你繳納稅款的時(shí)候，需要計(jì)提的時(shí)候，你才再
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，才能牽扯到這個(gè)未交增值稅。
84785046
2022 09/06 15:49
我這個(gè)月就是計(jì)提的時(shí)候需要繳稅了，想把這個(gè)留底用了，老師
李霞老師
2022 09/06 15:55
計(jì)提的時(shí)候，你就按照計(jì)提的那個(gè)憑證做吧，我剛發(fā)給你了。
84785046
2022 09/06 16:00
好的，謝謝老師答復(fù)！
李霞老師
2022 09/06 16:03
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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