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問題已解決
老師，我們當月付款，次月才收到管理費用發(fā)票，如何走賬？
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實際。實際的費用是哪個月的？
2022 09/02 14:24
84784994 
2022 09/02 14:30
你這問題，問的真搞笑，我都說了，我當月付款，次月發(fā)票才收到，那我肯定就是當月費用啊，只不過是次月才收到發(fā)票。
玲老師 
2022 09/02 14:35
因為考慮到權責發(fā)生制。就算沒有收到發(fā)票，就算沒有收到發(fā)票，這個月發(fā)生了也要計費用。。所以我問一下是哪個月的？
玲老師
2022 09/02 14:35
如果是當月的費用沒有收到發(fā)票
也正常計費用
然后收到發(fā)票在紅沖按發(fā)票入賬。
84784994
2022 09/02 14:40
那老師，你分析是對的，關鍵是我不知道怎么走會計分錄，可以寫一下嗎？
玲老師
2022 09/02 14:44
你好 要是當期費用 這樣?
當月借管理費用等，貸銀行
后面收到發(fā)票?
借管理費用等負數(shù) ，貸銀行負數(shù)?
借管理費用等，貸銀行? 這樣就可以了??
84784994
2022 09/02 14:55
老師，還有一種說法，你都沒有收到發(fā)票，為什么走費用？這樣不也不符合嗎？
玲老師
2022 09/02 15:01
權責發(fā)生制當期。
權責發(fā)生制當期發(fā)生的費用當期就計入費用，可以理解為暫估。
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