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問(wèn)題已解決
老師，往年的賬一筆賬，涉及工資的，工資薪金里把往年的一位員工工資算錯(cuò)了，刪除了這人的全部工資2萬(wàn)，到今年才發(fā)現(xiàn)，我要怎么調(diào)整分錄？
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你好多計(jì)提了，然后也多申報(bào)了個(gè)稅，是這個(gè)意思嗎？
2022 08/31 16:47
84784996 
2022 08/31 16:53
往年的，計(jì)提跟實(shí)際發(fā)放工資都一樣的。個(gè)稅申報(bào)過(guò)，但沒(méi)有涉及個(gè)人所得稅，就調(diào)企業(yè)所得稅嗎
郭老師 
2022 08/31 16:55
需要調(diào)企業(yè)所得稅，賬上需要調(diào)整，而且你申報(bào)過(guò)得多，申報(bào)的需要更正。
郭老師
2022 08/31 16:55
沒(méi)有交個(gè)稅，但是你給人家多申報(bào)了，也得去調(diào)整。
84784996
2022 08/31 16:56
具體點(diǎn)，要怎么調(diào)賬？
郭老師
2022 08/31 16:58
潔應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 08/31 16:58
在職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)金額。
84784996
2022 08/31 17:05
直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬與利潤(rùn)分配科目調(diào)整金額嗎？
郭老師
2022 08/31 17:08
可以的，可以這么做。
84784996
2022 08/31 17:10
其他不用調(diào)了是嗎？
郭老師
2022 08/31 17:14
你好，對(duì)的是的，主表自動(dòng)調(diào)整，其他的都不需要做了。
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