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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，專票抵扣分錄，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，第二個(gè)月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是嗎
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你好，什么原因不允許抵扣？
2022 08/31 10:52
郭老師 
2022 08/31 10:52
不是簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的可以，如果對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票的話，這個(gè)做法就不對(duì)了。
84784959 
2022 08/31 10:59
沒有開負(fù)數(shù)，是因?yàn)樘貏e商品不讓抵扣
84784959
2022 08/31 11:00
如果這么做分錄正確，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄跟正常分錄也沒有什么關(guān)聯(lián)啊
郭老師
2022 08/31 11:00
你好，可以的，沒有問題的，你價(jià)稅合計(jì)做了成本相當(dāng)于價(jià)稅合計(jì)，都屬于庫(kù)存商品。
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