問(wèn)題已解決

一、結(jié)轉(zhuǎn)損益：1、計(jì)算本月利潤(rùn)總額：（收入/費(fèi)用分別轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入318000其他業(yè)務(wù)收入60000營(yíng)業(yè)外收入75000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本245000其他業(yè)務(wù)成本42000銷(xiāo)售費(fèi)用6700管理費(fèi)用21800財(cái)務(wù)費(fèi)用3000稅金及附加1820營(yíng)業(yè)外支出120002、按利潤(rùn)總額的25%計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅。1）計(jì)提：2）結(jié)轉(zhuǎn)：3）交所得稅：凈利潤(rùn)=

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/31 09:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您好 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入318000 借：其他業(yè)務(wù)收入60000 借：營(yíng)業(yè)外收入 75000 貸：本年利潤(rùn) 318000+60000+75000=453000 借：本年利潤(rùn)? 245000+42000+6700+21800+3000+1820+12000=332320 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本245000 貸：其他業(yè)務(wù)成本42000 貸：銷(xiāo)售費(fèi)用 6700 貸：管理費(fèi)用 21800 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸：稅金及附加 1820 貸：營(yíng)業(yè)外支出12000 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 (453000-332320)*0.25=30170 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 30170 結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 30170 貸：所得稅費(fèi)用 30170 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 30170 貸：銀行存款 30170 凈利潤(rùn)=453000-332320-30170=90510
2022 08/31 09:49
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