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實務(wù)
問題已解決
這張銀行回單和發(fā)票是一筆業(yè)務(wù)，請問該怎么入賬？
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學(xué)員你好，分錄如下
借：研發(fā)支出等
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額
貸：銀行存款
2022 08/30 10:06
84785012 
2022 08/30 10:09
研發(fā)支出 可以用營業(yè)費(fèi)用代替嗎？
悠然老師01 
2022 08/30 10:13
可以用營業(yè)費(fèi)用的
84785012
2022 08/30 10:27
發(fā)票是16萬，付款是20萬啊？這么做分錄不對啊
悠然老師01
2022 08/30 10:30
是不是還有剩余的沒開票？如果有的話先計入預(yù)付賬款
84785012
2022 08/30 10:50
不開 開不出來了
悠然老師01
2022 08/30 10:50
那你支付的款沒票長期掛賬也不行啊
84785012
2022 08/30 10:56
那咋整？個人公司不正規(guī) 還能咋下賬處理好？
悠然老師01
2022 08/30 10:57
想辦法找發(fā)票處理掉，不然的話所得稅匯算要調(diào)整
84785012
2022 08/30 11:03
如果處理不掉，所得稅后期會咋樣？能咋調(diào)整？
悠然老師01
2022 08/30 11:19
這部分可以入賬，沒發(fā)票所得稅納稅調(diào)增
84785012
2022 08/30 11:26
多交4萬*0。25的所得稅是嗎？
悠然老師01
2022 08/30 11:29
是的，你的理解完全正確
84785012
2022 08/30 11:47
專票來的話 是如何抵減所得稅的?。?/div>
悠然老師01
2022 08/30 11:59
專票，按照不含稅售價抵減所得稅
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